OBJETIVOS GENERALES DE LA AUDITORÍA EXTERNA:

a) Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización, o parte de dicho sistema, con los
criterios de auditoría.
b) Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales asociados al sistema de gestión objeto de auditoria.
c) Evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización es capaz de cumplir los
objetivos especificados del sistema de gestión.
d) Identificar las áreas en las que la organización puede tener mejoras potenciales del sistema de gestión.

HALLAZGOS Y EVIDENCIAS CORRECCION Y ACCIONES CORRECTIVAS

  • Hallazgo NC Menor – numero 1 – Tablero de mando integral.
  1. Tablero de mando integral, Gestión ambiental
  2.  GG-IN-01 Instructivo Matriz DOFA
  3.  Socialización 
  4. Plan anual de trabajo
  • Hallazgo NC Menor- numero 2 – Ciclo de vida ambiental.
  1. GHSEQ-PC-09 Procedimiento análisis ciclo de vida 
  2. Flujograma  Análisis ciclo de vida 
  3. Socialización 
  • Hallazgo NC Menor – numero 3 – Simulacros ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
  1. Simulacro Ambiental –>asistencia
  2. Simulacro Seguridad y Salud —>asistencia 
  3. Presupuesto
  4. Plan anual de trabajo
  • Hallazgo NC Menor – numero 4 – Matriz de requisitos legales.
  1. Plan anual de trabajo
  2. Matriz legal
  3. Socialización
  • Hallazgos NC Menor – numero 5 – Registros de Checklist.
  1. Checklist revisados y firmados
  1. SCR-PC-01 Procedimiento LAO
  2. Divulgación actulización SCR-PC-01
  3. Plan anual de trabajo
  • Hallazgos NC Menor – numero 6 – Comunicación de los resultados de la Revisión por la Dirección.
  1. Lista de asistencia resultados de la revisión por la dirección 
  2. Asistencia informe 
  3. Lista de asistencia divulgación y socialización del procedimiento para la revisión por la dirección
  4. Plan anual de trabajo
  • Hallazgos NC Menor – numero 7 – Plan anual de capacitaciones, Manual de funciones y responsabilidades.
  1. Plan anual de capacitaciones
  2. Talleres y asistencia de capacitaciones
  3. Munual de funciones
  4. Hojas de vida con soportes de todo el personal
  • Hallazgo NC Menor – numero 8 – Nivel de autoridad en relación con las funciones y responsabilidades (Manual de funciones)
  1. Manual actualizado Versión 6 con nivel de autoridad
  2. Divulgación de funciones, competencias y autoridad
  3. Plan anual de trabajo
  • Hallazgo NC Menor – numero 9 – Residuos generados producto de mantenimientos preventivos a los vehículos.
  1. Alianzas con proveedores / Certificaciones ambientales
  2. Reportes de RESPEL ante el IDEAM – Excalibur Producciones no esta obligado a presentar reportes ante el IDEAM ya que producimos menos de 10kg al mes – Decreto 4741 articulo 28 parágrafo.
  3. Certificados de aprovechamiento
  • Hallazgo NC Menor – numero 10 – Procedimiento de compras y contratación Versión 3, afectando el control de proveedores y control operacional en HSE.
  1. Evalución de proveedores
  2. Divulgación versión 4 evaluación de proveedores
  3. Asistencia y evidencia fotografica reunión con proveedores
  4. Certificado de disposición de residuos peligros NMC Publicidad 
  5. Ips Integrar s.a.s – Diagnostico de condiciones de salud
  6. Constancia de habilitación en el registro especial de prestadores de servicio de salud